依然有她的报销单子出现，并且全都走完了报销流程，钱已经划到了她留的账号上。
报销的频次由最开始的两周一次，到后面的一周一次。报销的金额，也越来越大。
财务部对报销单的管理，一直比较松散。
报销流程，大致就是有报销需求的，在财务门口拿到报销单，填上报销日期、报销原因，贴上发票，再找相关部门的负责人和项目负责人签字，签完字后就把这张单子放到财务门口专门收报销单的文件筐里，财务每天下班前会把文件筐里的单据回收归类，之后再审核是不是有部门签字，再最后付款。
在所有的报销内容里，数着销售的最多、最杂，各种付款单、差旅报销等等，什么报销项目都有。而且销售经常不坐班，流动性也比较大，财务部人手有限，对销售人员的了解，远远谈不上多熟悉。他们只是按单子办事，只要要素齐全，就做付款支付。